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2026-02-09 · Utilizador JSS · 00110002000125 · V/factura

ContaDesignaçãoDescrição da linhaDébitoCrédito
63811312Outros gastos com o pessoal tx. nor. C - Higi. Seg. TraV/Factura FT 32001/240896 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.44.190.00
24323131IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. nor. CV/Factura FT 32001/240896 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.10.160.00
2211101372VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.V/Factura FT 32001/240896 - VITOR FORTE HIGIENE E SEGURANÇA ,LDA.0.0054.35
Totais54.3554.35

Lançamento equilibrado