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2026-04-10 · Utilizador fvv · 00110004000147 · V/factura

ContaDesignaçãoDescrição da linhaDébitoCrédito
62431111Água NAC tx. red. CV/Factura K2026FA/10088187 - INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA-GESTÃO DE AGUAS,S.A.95.520.00
24323111IVA - Dedutível out. bens serv. NAC tx. red. CV/Factura K2026FA/10088187 - INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA-GESTÃO DE AGUAS,S.A.5.730.00
2211100866INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA-GESTÃO DE AGUAS,S.A.V/Factura K2026FA/10088187 - INDAQUA SANTO TIRSO/TROFA-GESTÃO DE AGUAS,S.A.0.00101.25
Totais101.25101.25

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