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Lançamento 12 / 04000697

2026-04-27 · Utilizador BL · 00120004000697 · N/ Factura

ContaDesignaçãoDescrição da linhaDébitoCrédito
2111100718FRT TÊXTEIS, LDAFactura Merc.Interno 373 - FRT TÊXTEIS, LDA1,213.950.00
7111131Mercadorias NAC tx. nor. CFactura Merc.Interno 373 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00986.95
24331131IVA - Liquidado op. gerais bens serv. NAC tx. nor. CFactura Merc.Interno 373 - FRT TÊXTEIS, LDA0.00227.00
Totais1,213.951,213.95

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